2016-2017
Використані кошти сільської ради за 2016 – 2017 н.р. (субвенція)
Шланг поливний – 700,00 грн.
Замки різні – 614,00 грн.
Фарба різнокольорова – 1492,00 грн.
Цемент – 165,00 грн.
Клей для шпалерів – 385,00 грн.
Шпалери в каб-т історії, інформатики, ЗВ – 5650,00 грн.
Хімреактиви у каб-т хімії – 2800,00 грн.
Будівельні прути, стержні для підвісної стелі – 1413,10 грн.
Профіль для підвісної стелі – 23588,17 грн.
Плити для підвісної стелі – 49859,00 грн.
Таблиця Менделєєва в каб-т хімії – 192, 00 грн.
Шкільна дошка в каб-т іноземних мов – 3090,00 грн.
Пластмасові вироби в туалетну кімнату – 1231,00 грн.
Стенди в каб-т історії та каб-т іноземних мов – 6095,00 грн.
Плакати в каб-т Захисту Вітчизни – 1350,00 грн.
Електрообладнання – 172,00 грн.
Сатенгіпс – 387,00 грн.
Для фасаду школи:
Сітка – 315, 00 грн.
Плитка, козирок – 1094,00 грн.
Шпаклівка, клей – 700,00
Труби – 420,00 грн.
Плакати та карти в каб-т історії, географічні карти – 3606, 00 грн.
Кишеньки для стендів – 1305,00 грн.
Розетки – 328,00 грн.
Гофра, кабель – 53,00 грн.
Кабель для електропроводки – 259,00 грн.
Світильник в їдальню – 140, 00 грн.
Електроапаратура – 794, 00 грн.
Електричний годинник-термометр – 4000,00 грн.
Ізоляційні коврики в їдальню, каб-т труд.навчання – 2220,00 грн.
Короб під провід – 125, 00 грн.
Автоматичні вимикачі – 604, 00 грн.
Стільці в каб-т фізики, трибуна для урочистих заходів – 10536, 00 грн.
Столи для харчоблоку – 6600,00 грн.
Жалюзі в каб-т Захисту Вітчизни – 3995,00 грн.
Двері в каб-т директора, заступника директора, методкабінет, бібліотеку – 10425,00 грн.
Піна монтажна – 260,00 грн.
Піна – 130,00 грн.
Вікна на ІІ поверх спортзали – 6208,00 грн.
Двері металопластикові вхідні – 6840,00 грн.
Клейонка в їдальню – 120, 00 грн.
Посуд у шкільну їдальню – 2448, 00 грн.
Використано коштів на суму - 160260, 27 (сто шістдесят тисяч двісті шістдесят гривень двадцять сім копійок)
Кошти використані станом на 01.12.2017 року.
Платіжні доручення знаходяться у директора школи.
Використання батьківських коштів за 2016-2017 навчальний рік
Згідно рішення Ради школи щомісячно батьки на потреби школи («у скриньку») здавали по 5.00 грн. (п’ять гривень). За рік здано 3110 гривень.
З них використано на:
- Будівельні матеріали – 1310,00 грн.
- Листівки, букети – 341,00 грн.
- Гра «Джура» - 250,00 грн.
- Придбання новорічної ялинки – 490,00 грн.
- Заправка картриджів (двічі) – 120,00 грн.
- Медичні препарати і довідки – 213,00 грн.
- Перенавчання кочегарів – 380,00 грн.
Залишок – 6,00 грн (шість гривень 00 коп.)
На ремонт батьки здавали по 150,00 грн., діти учасників АТО, діти-переселенці, з багатодітних сімей – по 75,00 грн. Всього здано 8700 грн.
З цих грошей закуплено:
- Фарба для підлоги – 5500,00 грн.
- Вогнегасник – 360,00 грн.
- Фарба жовта і щітки – 210,00 грн.
- Фарба біла – 155,00 грн.
- Фарба зелена, блакитна, червона, для підлоги – 430,00 грн.
- Диск відрізний – 15, 00 грн.
- Вапно – 18,00 грн.
- Сурик – 81, 00 грн.
- 2 завіси – 110, 00 грн.
- Розчинник – 43,00 грн.
- Ґрунтовка – 34,00 грн.
- Піна – 87,00 грн.
- Клей і стрічка для шпалер – 90,00 грн.
- Бур для бетону – 43,00 грн.
- Дюбеля- 9,00 грн.
- Дзвінок – 105,00 грн.
- Серветки – 62,00 грн.
- Миючі засоби і пакети для сміття – 102,00 грн.
- Фарба для підлоги, блакитна, 2 пари рукавиць, пакети для сміття – 188,00 грн.
Залишок – 1058,00грн (одна тисяча п’ятдесят вісім гривень 00 коп)
Звіт затверджено на засіданні Ради школи від 19.09.2017 протокол № 1
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 9 місяців 2017 року
Показники |
Фактичні за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|
1 |
9 |
10 |
|
Видатки та надання кредитів - усього |
2 239 790,00 |
- |
|
у тому числі: |
2 239 790,00 |
- |
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
1 727 451,00 |
- |
|
Оплата праці |
1 420 134,00 |
- |
|
Заробітна плата |
1 420 134,00 |
- |
|
Грошове забезпечення військовослужбовців |
- |
- |
|
Нарахування на оплату праці |
307 317,00 |
- |
|
Використання товарів і послуг |
510 769,00 |
- |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
185 165,00 |
- |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
- |
- |
|
Продукти харчування |
92 106,00 |
- |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
20 760,00 |
- |
|
Видатки на відрядження |
3 470,00 |
- |
|
Видатки та заходи спеціального призначення |
- |
- |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
209 268,00 |
- |
|
Оплата теплопостачання |
- |
- |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
- |
- |
|
Оплата електроенергії |
32 898,00 |
- |
|
Оплата природного газу |
121 980,00 |
- |
|
Оплата інших енергоносіїв |
54 390,00 |
- |
|
Оплата енергосервісу |
- |
- |
|
Інші поточні видатки |
1 570,00 |
- |